2017年財政支出項目績效目標表
來源:南平市住房公積金管理中心 | 作者:計財科 | 發布時間:2017-08-14 00:00| 閱讀:

部門名稱:南平市住房公積金管理中心

專項名稱

宣傳印刷費

概況

  項目執行年限為2017年,預算安排40萬元。主要工作任務:隨著公積金業務的快速發展,市中心及各縣市管理部采取多種形式,宣傳普及公積金歸集、支取使用、貸款等業務,以便廣大職工更好地了解住房公積金各項業務政策、辦理流程、應提供的材料,以及其他與業務有關的規定等,為職工提供優質服務;加大催繳力度,擴大住房公積金覆蓋面;調整部分貸款政策,加大逾期貸款催收力度,做到房地產“去庫存”與加強存貸風險控制兩不誤;做好財務核算和管理工作,確保資金安全。

總體績效目標

  擴大歸集覆蓋面,提高公積金歸集額;在確保資金安全的同時提高貸款質量,做到房地產“去庫存”與加強存貸風險控制兩不誤;提高客戶滿意度;提高管理水平、提高服務水平,促進業務發展。

績效目標 

評價指標

績效內容

績效標準

全年績效目標值

投入 

時效目標

目標1

資金到位率

100%

100%

成本目標

目標1

按時序進度申請經費

40萬元

40萬元

其他資源投入目標

目標1

參加宣傳活動的人員

占職工總數50%以上

占職工總數50%以上

產出

數量目標

目標1

發送公積金賬戶余額變動、公積金貸款還款信息等短信

18萬條

30萬條

質量目標

目標1

賬戶變動與職工收到信息的時間間隔

5個工作日

5個工作日

效益

經濟效益目標

目標1

貸款呆賬增長率

0

0

社會效益目標

目標1

推廣逐年沖還貸業務,方便住房公積金貸款職工辦理住房公積金還貸

1.31萬筆

1.45萬筆

生態效益目標

目標1

取消寄送紙質對賬單

2017年末

2017年末

可持續影響目標

目標1

防范騙取騙貸行為

防范、打擊騙提騙貸住房公積金行為,維護廣大繳存職工的合法權益

防范、打擊騙提騙貸住房公積金行為,維護廣大繳存職工的合法權益

服務對象滿意度目標

目標1

公眾滿意度

95%

95%

  

部門名稱:南平市住房公積金管理中心
專項名稱 公積金信息系統維護費
概況   項目執行年限為2017年,預算安排45萬元。主要工作任務:用于信息系統、財務系統、門戶網站等維護費用;各種硬件設備的維護修理及日常使用耗材;復印機維護修理及日常使用耗材等費用。通過對硬件設備、軟件系統等進行維護,保證業務正常運行,并與省住建廳信息中心所搭建的災備系統實現數據同步;確保業務系統與硬件設備的安全,適應住房公積金業務發展需要。
總體績效目標   通過對硬件設備、軟件系統等進行維護,保證業務正常運行,并與省住建廳信息中心所搭建的災備系統實現數據同步;確保業務系統與硬件設備的安全,適應住房公積金業務發展需要。
績效目標  評價指標 績效內容 績效標準 全年績效目標值
投入  時效目標 目標1 資金到位率 100% 100%
成本目標 目標1 按時序進度申請經費 45萬元 45萬元
其他資源投入目標 目標1      
產出 數量目標 目標1 系統運行問題解決率 100% 100%
質量目標 目標1 提高系統運行速度、提升業務處理效率 多人同時辦理業務時不再出現因卡機而讓客戶久候現象,縮短業務辦理時間 多人同時辦理業務時不再出現因卡機而讓客戶久候現象,縮短業務辦理時間
效益 經濟效益目標 目標1 當年實現增值收益 8550萬元 9200萬元
社會效益目標 目標1 主任信箱回復率 100% 100%
生態效益目標 目標1 減少紙張用量 簡化辦事要件,減少紙張用量 簡化辦事要件,減少紙張用量
可持續影響目標 目標1 搭建綜合服務平臺 讓更多職工及時了解住房公積金政策,提供多種渠道讓職工維護自身合法權益 讓更多職工及時了解住房公積金政策,提供多種渠道讓職工維護自身合法權益
服務對象滿意度目標 目標1 公眾滿意度 95% 95%

  

 

部門名稱:南平市住房公積金管理中心
專項名稱 決算審計費用
概況   項目執行年限為2017年,預算安排10萬元。主要工作任務:市財政局委托武夷會計師事務所對上年度住房公積金收支決算及經費收支情況開展審計;中心審計監督科與各業務科室協作,分批次對各管理部歸集、使用和財務收支情況進行內部督導檢查。
總體績效目標    嚴格落實廉政風險防控制度,促進資金的規范化管理和資產的安全完整。
績效目標  評價指標 績效內容 績效標準 全年績效目標值
投入  時效目標 目標1 資金到位率 100% 100%
成本目標 目標1 按項目進度申請經費 10萬元 10萬元
其他資源投入目標 目標1 參與審計的人員 每批次5人 每批次5人
產出 數量目標 目標1 被審計的管理部數量 10個 10個
質量目標 目標1 追回騙取資金 300萬元 400萬元
效益 經濟效益目標 目標1 發生違規違紀行為造成損失 0 0
社會效益目標 目標1 提升內部管理水平 強化內部業務審計,強化內部監控,不斷推進內審制度化、程序化、責任明晰化,全面提升內部管理水平 強化內部業務審計,強化內部監控,不斷推進內審制度化、程序化、責任明晰化,全面提升內部管理水平
生態效益目標 目標1 減少紙張用量 電腦錄入、修改審計底稿,減少紙張用量 電腦錄入、修改審計底稿,減少紙張用量
可持續影響目標 目標1 實現廉政風險防控管理常態化 建立和完善廉政風險防控機制,實現廉政風險防控管理常態化 建立和完善廉政風險防控機制,實現廉政風險防控管理常態化
服務對象滿意度目標 目標1 公積金中心員工違法案件發生率 0 0

 
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